为高质量完成2020年度集团内部审计工作，集团政策法规与审计部于近日对子公司鄂尔多斯市文旅爱之蒙传媒有限公司开展专项审计，就公司2019年的“三重一大”决策程序、公司大额资金运作、展会业务供应商采购程序等方面的资料进行审查。

政策法规与审计部审查公司财务报表、原始记录、资金收支等财务情况。审查公司的经营成果，“三重一大”事项的决策程序、展会业务供应商采购及内部控制的合法合规性、有效性。并针对相关事宜进行对接交流，核实审计事项，编制审计工作底稿，查找薄弱点，提出改善建议。

政策法规与审计部按照相关法律法规及公司相关制度流程，对公司财务报表、原始记录、资金收支等财务情况进行详细核实，特别是对三重一大”事项的决策程序、展会业务供应商采购及内部控制的合法合规性、有效性进行了审查，就具体细节与相关人员进行了沟通。审计人员、针对查找出的薄弱点，向传媒公司提出了改善建议。

本次审计工作开展是对传媒公司经营管理的一次全面“体检”，希望传媒公司要以此为契机，推动各项工作稳步发展，努力实现强弱项、补短板，持续提高管理水平。